Протокол № 46 заседания фракции Партии «Единая Россия» Совета МО Лабинский район

26 декабря 2013 года                                                                        

09 часов 00 минут

г.  Лабинск, ул. Константинова д. 2,

актовый зал администрации

26 декабря 2013 года                                                                        

09 часов 00 минут

г.  Лабинск, ул. Константинова д. 2,

актовый зал администрации

Арановская Н.И.

–депутат от Черемушкинского избирательного округа № 3;

Бегунова С. О.

- депутат от Вознесенского избирательного округа № 10;

Веревкина Л. Ф.

- депутат от Северного избирательного округа № 2;

Дерябин С. Ф.

- депутат от Чамлыкского избирательного округа № 8;

Зоркин В.В.

- депутат от Центрального избирательного округа № 4;

Жарков Р.Р.

– депутат от Владимирского избирательного округа № 7;

Захарин А. В.

- депутат от Лучевого избирательного округа № 6;

Лысенко Н. Ф.

- депутат от Вознесенского избирательного округа № 10;

Михайлова А. Д.

- депутат от Центрального избирательного округа № 4; 

Овсова О.Н.

- депутат от Предгорненского избирательного округа № 9;

Пищалова Е. Г.

- депутат от Западного избирательного округа № 1;

Переверзев А.А.

– депутат от Вознесенского избирательного округа № 10;

Прохоров И.Ф.

– депутат от Лучевого избирательного округа № 6;

Сасина И.Ю.

- депутат от Вознесенского избирательного округа № 10;

Туркова Л.Н.

- депутат от Предгорненского избирательного округа № 9;

Турская О.А.

– депутат от Заводского избирательного округа № 5;

Фалько Л. А.

- депутат от Северного избирательного округа № 2.

Васильцов В. Я.

- депутат от Чамлыкского избирательного округа   № 8-болен;

Михальченко А.В.

- депутат от Владимирского избирательного округа № 7-командировка;

Новикова Л.Н.

- депутат от Лучевого избирательного округа № 6-больна;

Пахомова Т. И.

- депутат от Западного избирательного округа № 1-отпуск;

Тарасенко Л.Н.

- депутат от Черемушкинского избирательного округа № 3-производственная необходимость.

Демченко А.М.

первый заместитель главы муниципального образования Лабинский район;

Колесникова Н.В.

председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Лабинский район;

Матушкина А.В.

главный специалист организационного отдела администрации муниципального образования Лабинский район;

Спириденкова Е.А.

начальник финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район;

Тарасенко О.В.

заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования Лабинский район;

Цымбал Г.А.

заместитель главы муниципального образования Лабинский район по вопросам экономики и инвестиционной политике;

СЛУШАЛИ:

Г.А. Цымбал – заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район, начальник управления экономики.

В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго» -  выполнение индикативного плана социально – экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2012 год.

Уважаемый Ринат Равильевич! Уважаемые депутаты, приглашенные!

В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго»специалистами администрации проведен комплексный анализ и установлено, что в целом большинство показателей индикативного плана социально-экономического развития Лабинского района, утвержденных на 2012 год, выполнены и в ряде базовых отраслей экономики в сравнении с 2011 годом достигнут прирост объемов производства от 3 до 15 процентов.

Объем  промышленного производства в  Лабинском районе в 2012 году составил 5,9 млрд.руб., или 85,7% от планового задания. В сравнении с 2011 годом объемы производства в промышленности увеличились на 6,9%, в том числе в добыче полезных ископаемых на 95,6%. По обрабатывающим производствам не выполнено плановое задание на 13,1%, также допущено снижение к уровню 2011 года на 1,1%. Основной причиной невыполнения индикативного плана на 2012 год послужило снижение по крупным и средним предприятиям Лабинского района, в частности в производстве пищевых продуктов (ЗАО "Лабинский" (производство мяса и мясопродуктов) – с 6 февраля 2012 года прекратило производственную деятельность,  в апреле 2012 года на предприятии введена процедура банкротства (наблюдение) с 18 ноября 2013 года введено конкурсное производство).

В производстве  и распределении электроэнергии, газа и воды также допущено снижение к уровню 2011 года на 8,3% и недовыполнены запланированные объемы на 26,6%. Объемы не дополучены по филиалам ОАО «НЭСК» и «Кубаньэнерго» - головные предприятия самостоятельно распределяют объемы по филиалам.

Выполнение прогнозных данных, как и прирост к уровню 2011 года  обеспечен большинством предприятий Лабинского района.

Реализация мероприятий по повышению эффективности агропромышленного комплекса позволила в 2012 году в хозяйствах всех категорий района произвести сельскохозяйственной продукции на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, что составило 130,6 процентов по отношению к плановому заданию, в том числе по сельхозпредприятиям - 243,3%, по личным подсобным хозяйствам – 117,4 процента. Наиболее высокие результаты достигнуты по сельхозпредприятиям ООО АФ «Прогресс», ОАО ППЗ «Лабинский», ООО СЖК «Кедр», ООО АФ «Родина».

Прогноз по производству продукции растениеводства в стоимостном выражении выполнен на 135,9 процентов. Объем произведенной продукции в 2012 году составил 4,2 млрд.руб., или 126,4 процента  по сравнению с уровнем 2011 года.

Несмотря на сложные погодные условия, достигнуты высокие результаты по сбору урожая зерновых и зернобобовых культур, масличных, в том числе сои, картофеля, овощей. Практически по всем сельскохозяйственным культурам достигнуто выполнение и перевыполнение плановых показателей, за исключением сахарной свеклы (сокращение посевных площадей и снижение урожайности).

Так, валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2012 году составил 260,4 тыс.тонн (на 115,2 процента выполнен план, на 3,1 процента превышен уровень 2011 года).

Плановые показатели по производству подсолнечника перевыполнены на 33,3%, а к 2011 году произошло снижение на 13,6%. В 2012 году снижена посевная площадь на 672 га, а также урожайность на 0,7 ц/га, ввиду неблагоприятных погодных условий.

Выполнение прогнозных показателей по сое составило 161,8%, а к уровню 2011 года 138,6%.

Валовой сбор картофеля в 2012 году составил 18,3 тыс.тонн, что выше плана на 8,3%, и на 1,7 процента превышен уровень 2011 года.

Производство овощей в районе превысило 13,4 тыс.тонн, плановое задание перевыполнено на 42,6% и прирост к уровню 2011 года составил 2,3%. Плановые задания выполнены во всех категориях хозяйств.

Плановые показатели по валовому сбору плодов и ягод в целом в 2012 году достигнуты и перевыполнены на 20%, а к 2011 году объемы увеличились на 33,3%.

В животноводстве в 2012 году произведено продукции на сумму 2,6 млрд.руб., что составляет 122,8 процента от плана и 100,9 процента к уровню 2011 года.

В целом в хозяйствах всех категорий в 2012 году произведено 15,1 тыс.тонн мяса в живом весе, или 128 процента от плана и 100,7 процента от уровня 2011 года. Недовыполнение плановых показателей допущено по КФХ и ЛПХ (снижение поголовья свиней - последствия африканской чумы свиней).

Производство молока в 2012 году в районе составило 48,5 тыс.тонн, или 112,3 процента от плана и 103,9 процента от показателя 2011 года. Плановые задания выполнены во всех категориях хозяйств. Прирост к уровню 2011 года также обеспечили все категории хозяйств.

Производство яиц в 2012 году в районе достигло 118 млн.штук, что на 5,3 процента выше планового задания и на  36 процентов выше уровня 2011 года.

Достигнуты прогнозные показатели по численности поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, овец и коз и птицы. Плановый показатель по свинопоголовью выполнен на 90,8%, за счет снижения поголовья свиней в КФХ и ЛПХ, в связи  с возникновением очага АЧС на территории Лабинского района.  Также обеспечен прирост поголовья к уровню 2011 года по всем позициям, за исключением крупного рогатого скота и свиней.

Обеспеченно значительное выполнение плана по транспортным услугам, объем которых по итогам 2012 года составил 751,2 млн.рублей, с ростом в 2,4 раза к плановому заданию и в 2 раза к уровню 2011 года.

Доходы полученные от услуг коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса перевыполнены на 30,4% и составили в 2012 году 186,9 млн.руб. К уровню 2011 года этот показатель увеличился на 7,1%.

Объем привлеченных в экономику района инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2012 году составил 2040,1 млн.рублей, что на 26,8 процента превышает плановое задание, но на 11,1% ниже результатов 2011 года.

Причины, повлиявшие, на снижение объемов по  инвестициям в основной капитал к уровню 2011 года послужило то, что  по ряду предприятий завершилось окончание реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению, строительству, в частности Молочный завод «Лабинский» Компания ЮНИМИЛК.

Объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» в 2012 году составил 1394,5 млн.руб., что соответствует 156,8 процентам выполнения планового задания, с темпом роста к 2011 году 152 процента.

По объемам вводимого в эксплуатацию жилья выполнение плана обеспечено на 117,8 процента и составило 57,6 тыс.кв.м. К уровню 2011 года темп роста составил 115,1 процента. 

Положительные итоги деятельности отмечены в 2012 году на рынке товаров и услуг. Оборот розничной торговли составил 9,7 млрд.руб., что соответствует 103,1 процентам планового задания и 107,9 процента оборота 2011 года. Оборот общественного питания составил 245,9 млн.руб. или 110,6 процента от плана и 127,8 процента к уровню 2011 года.

План по объему оказанных платных услуг выполнен на 149,4 процента и составил в сумме 2,3 млрд. рублей (значительно увеличились транспортные услуги, услуги связи, образования и др.).

Прибыль прибыльных предприятий в 2012 году составила 745,2 млн.рублей, плановые показатели выполнены на 138,8%, и к уровню 2011 года прирост составил 88,8%.

В 2012 году также достигнуты прогнозные показатели по фонду заработной платы, где прирост составил 4,8 процента, и по сравнению с предыдущим 2011 годом фонд оплаты увеличился на 16,4% и составил 3878,5 млн.руб. Прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы выполнен на 111,6%, а к 2011 году темп роста составил 120,2%.

В течение 2012 года не удалось снизить плановый показатель по  уровню безработицы по району в основном по причине закрытия ЗАО «Лабинский» (мясокомбинат), хотя к уровню 2011 года численность безработных снижена на 92 человека.

Не достигнуты плановые показатели по обеспеченности населения амбулаторно‑поликлиническими учреждениями (97,9 процентов), по обеспеченности населения врачами (96,8 процента от плана) и средним медицинским персоналом (96,4 процента).

Большинству предприятий Лабинского района удалось обеспечить выполнение прогнозных значений по данным разделам индикативного плана и добиться положительной динамики к уровню 2011 года  и плановым заданиям 2012 года.

Ежегодно Законодательным собранием Краснодарского края в постановлениях о выполнении индикативного плана, представленных  министерством экономики Краснодарского края, отмечается, достаточно  высокий уровень комплексного выполнения индикативного плана социально-экономического развития ряда территорий, в том числе и в муниципальном образовании Лабинский район.

На основании вышеизложенного Совет муниципального образования Лабинский район   предлагаем:

1. Информацию «О выполнении индикативного плана социально‑экономи­ческого развития муниципального образования Лабинский район на 2012 год» принять к сведению.

2. Отметить положительные результаты комплексного выполнение индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2012 год.

3. Рекомендовать отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Лабинский район, обратить внимание на качество планирования показателей индикативного плана, необходимость выполнения курируемых показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район.

4. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений Лабинского района обеспечить:

- рассмотрение представительным органом муниципального образования отчетов о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития поселений Лабинского района;

- постоянный мониторинг и своевременное принятие мер, направленных на развитие экономики и социальной сферы и выполнение плановых заданий.

- своевременное внесение изменений в индикативные планы социально-экономического развития территорий.

5. Направить настоящее решение в городское и сельские поселения Лабинского района.

Прошу принять положительное решение по данному вопросу.

Р.Р.Жарков

Коллеги, есть вопросы к докладчику? Нет. Какие будут предложения по данному проекту решения?

А.В.Захарин

Направить на рассмотрение очередной сессии Совета муниципального образования Лабинский район и рекомендовать принятие положительного решения.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается (прилагается).

СЛУШАЛИ:

Г.А. Цымбал – заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район, начальник управления экономики.

В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго» - утверждение индикативного плана социально – экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2014 год и на плановый период до 2016 года. 

Уважаемый Ринат Равильевич! Уважаемые депутаты, приглашенные!

В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго»разработка прогнозных характеристик социально-экономического развития  Лабинского района на 2014 год и на период до 2016 года осуществлялась в целях реализации:

    - Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края»;

    - распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 354-р «О разработке прогноза и индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- распоряжения администрации  муниципального образования Лабинский район от 26 июля 2013 года № 296-р «О разработке прогноза и индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В основу прогноза функционирования экономики района до 2016 года положены:

    - итоги функционирования районной экономики в предшествующие годы и оценка результатов работы за 2013 год, полученные путем аналитической обработки статистической информации за семь месяцев, а также предложений и намерений руководителей предприятий и организаций города и района;

    - планы и прогнозы предприятий и организаций города и района на 2014-2016 годы.

При разработке прогноза  использовались  методические рекомендации Минэкономики РФ и министерства экономики Краснодарского края.

При расчете прогнозных показателей использованы предложенные Министерством экономического развития Российской Федерации индексы-дефляторы, дифференцированные с учетом развития информационных процессов и  особенностями функционирования отдельных отраслей, а также предложенные индексы дефляторы министерством экономики Краснодарского края.

Основные параметры прогноза на перспективу до 2016 года формировались с учетом наметившихся тенденций развития района и темпами роста основных макроэкономических показателей в текущем году.

Экономическая ситуация в Лабинском районе в ближнесрочной перспективе по прогнозным оценкам будет складываться следующим образом:

На территории Лабинского района осуществляют     деятельность 29 промышленных предприятия, в том числе 15 крупных и средних предприятия. В целом промышленное производство (объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям) Лабинского района представлено по видам экономической деятельности: обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды.

Обрабатывающее производство включает в себя: производство пищевых продуктов, химическое производство и производство машин и оборудования.

Производство пищевых продуктов представлено                       8 крупными и средними предприятиями: ООО «Лабинский сахар», филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси», филиал «Молочный комбинат «Лабинский» ОАО Компания «ЮНИМИЛК», ЗАО «Лабинский», ОАО «Лабинский хлебозавод», ООО «Вознесенский хлебокомбинат», ООО «Вознесенский хлебозавод», ООО «Комплекс консервного производства «Лабинский», и 2 малыми предприятиями: ООО «Лабинское пиво», ЗАО «Лабинская линия». По результатам налоговой проверки на ЗАО «Лабинский», которая закончилась 29 апреля 2011 года, за период с 1.01.2007 по 30.06.2009 годов, было доначислено               368898 тыс.руб., в том числе по налогу на прибыль:            64905 тыс.руб., пеня 21947 тыс.руб.; по НДС:                     205766 тыс.руб., пеня 75708 тыс.руб. В связи с тем, что задолженность по уплате обязательных платежей значительно превышает стоимость основных средств. 19.03.2012 года должник был вынужден, обратился в Арбитражный суд КК с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). 10.04.2012 г. введено наблюдение. ООО «Вознесенский хлебокомбинат» так же прошло процедуру банкротства. Имущество должника было реализовано с торгов единым комплексом. На смену старому предприятию пришло новое ООО «Вознесенский хлебозавод». С 1 января 2013 года, в результате реорганизации ООО «Комплекс консервного производства» вошел в состав филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси» как структурное подразделение. С декабря 2012 года, после реализации имущества ООО «Лабинское пиво», которое находится в конкурсном производстве с 11 апреля 2012 года, прекратило производственную деятельность.  

Химическое производство представлено одним предприятием ЗАО «Химик».

Производство машин и оборудования представлено                 4 предприятиями:       ООО «Лабинское предприятие «Агроком», ЗАО «Логия», ОАО «Лабинскрайгаз»,        ООО «Кубаньмаш».

Добыча полезных ископаемых представлена                          2 крупными и средними предприятием – ООО «Транс-Сервис» и ООО «Недра», и 6 малыми:  ООО «Даурия Юг», ООО «Мехтранссервис», ООО «Владимирский карьер», ООО «КубаньИнерт», ООО «Новый Альтаир», ООО «Орджинский карьер». ООО «Владимирский карьер» перешел в Кошехабльский район Республики Адыгея, у нас осталось обособленное подразделение. На ООО «Орджинский карьер» 08 ноября 2012 года введено конкурсное производство.

Производство, передача и распределение электроэнергии газа и воды представлено 3 предприятиями:  МУП «Тепловые сети», МУП «Водоканал», филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть».

Промышленные предприятия составляют основу экономики Лабинского района, и обеспечивают около 60% удельного веса в общей сумме налоговых поступлений в бюджеты района и края.

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Лабинского района в 2013 году составит по оценке 6091,6 млн.руб., тем самым планируется увеличение от 2012 года на 3,3%, в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 985,9 млн.руб. или 102,2% от уровня 2012 года.

В связи с завершением строительства олимпийских объектов в г.Сочи спрос на нерудные строительные материалы значительно снижен, что послужило снижением темпов роста отгруженных товаров в сфере добычи нерудных полезных ископаемых.

- обрабатывающие производства – 4699,8 млн.руб. или на 3,7% к уровня  2012 года.

Рост объемов отгруженных товаров наблюдается и в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (без прочей алкогольной продукции)                            3458,1 млн.руб., что на 5,9% больше чем в 2012 году.

Значительный рост объемов отгруженных товаров произошел на филиале «Молочный комбинат «Лабинский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и составил 123,4% от уровня 2012 года, на котором завершена поэтапная реконструкция цеха цельномолочной продукции, что привело к увеличению производственной мощности почти в 4 раза по сравнению с 2010 годом.

В результате реорганизации ООО «Комплекс консервного производства» в форме присоединения к филиалу «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси» пересмотрена политика выпускаемой продукции. Прекращен выпуск халвы и напитков в 2013 году. По причине низкого урожая овощных культур объем отгруженных товаров в переработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей в 2013 году ниже уровня  2012 года почти в 2 раза. В 2013 году филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси» увеличил производства растительного масла из рапса, что привело к снижению выпуска продукции в натуральном выражении, потому что производство растительного масла из рапса требует в 2 раза больше использование производственных мощностей, чем из подсолнечника. Не стабильная ситуация происходит с производством сахара. ОАО «Сахарный завод «Лабинский» находится в процедуре конкурсного производства, которая введена 28 апреля 2011 года. Имущество предприятия банкрота сдается в аренду другому предприятию, что приводит к несвоевременному заключению договоров поставки сахарной свеклы с предприятиями производителями сельскохозяйственной продукции, недостаточными сроками подготовки к сезону переработки и т.д. В настоящее время имущественный комплекс ОАО «Сахарный завод «Лабинский» выставлен на торги в форме публичного предложения, которые должны завершиться до марта 2014 года. Приход нового собственника вселяет надежду на более эффективное использование завода.  

При сохранении на прежнем уровне выпуска продукции в натуральном выражении намечено некоторое снижение объемов отгруженных товаров в химическом производстве (ЗАО «Химик») 88,3% от уровня 2012 года, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

По оценке 2013 года снижение объема отгруженных товаров произойдет в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, так как             ООО «Белатрикс», производящий в 2012 году бетон товарный перевелся в г.Краснодар.

Увеличение объемов отгруженных товаров наблюдается в машиностроительной промышленности Лабинского района. Так по оценке 2013 года этот показатель составит 355,4 млн.руб., или 108,1% от уровня 2012 года. Тем не менее  ООО «Лабинское предприятие «Агроком» в                 2013 году снизил объем отгруженных товаров в производстве частей оборудования для машин сельского назначения, за счет повышения конкуренции со стороны украинских производителей.

В прогнозируемом периоде 2014 – 2016 годы также ожидается рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг   собственными   силами  по  полному  кругу  предприятий   и   составит 7500,2 млн.руб., превысив уровень 2013 года на 23,1%, в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 1182,0 млн.руб. или 119,9%.

- обрабатывающие производства – 5758,5 млн.руб. или 122,5%.

Значительный рост объемов отгруженных товаров до 2016 года произойдет в производстве пищевых продуктов 4218,1 млн.руб. или 122,0%, химическом производстве 122,3% (ЗАО «Химик»), в производстве машин и оборудования 445,4 млн.руб. или 125,3% (ООО «Лабинское предприятие «Агроком», ЗАО «Логия», ОАО «Лабинскрайгаз», ООО «Кубаньмаш»).

Наибольшие темпы роста объемов отгруженных товаров в производстве пищевых продуктов наблюдается на филиале «Молочный комбинат «Лабинский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК». После окончания реконструкции цеха цельномолочной продукции предприятие вышло на новый уровень международного качества выпускаемой продукции. Объем отгруженных товаров  на филиале «Молочный  комбинат  «Лабинский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» составит 121,0% от уровня 2013 года. В производстве растительных масел и переработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей (филиал «Лабинский МЭЗ» ООО «МЭЗ Юг Руси») 130,6% и 135,8% соответственно. В производстве хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения                      271,2 млн.руб. или 119,8%, в производстве сахара                    419,1 млн.руб. или 118,4%.

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 559,7 млн.руб. или 137,9%.

В муниципальном образовании Лабинский район  функционируют 16 крупных и средних сельхозтоваропроизводителей, 354 крестьянских (фермерских) и свыше 15 тысяч личных подсобных хозяйств.

По состоянию на 01.01.2013 г. площадь сельскохозяйственных угодий по муниципальному образованию Лабинский район составила 148,8 тыс. га, в том числе пашни  - 105,3 тыс. га.

Прогнозом социально-экономического развития на 2014-2016 годы предусматривается дальнейшее развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Лабинский район. К концу прогнозируемого периода объёмы производства продукции растениеводства и животноводства достигнут  9083,4 млн. рублей.

Данные результаты агропромышленного комплекса будут достигнуты  путем внедрения новых технологий в производство и технического перевооружения за счет привлечения  кредитных ресурсов.

За 2012 год привлечено кредитных ресурсов в сельское хозяйство района свыше 462 млн. рублей, в том числе инвестиционных на сумму 64 млн. рублей.

 В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2013-2020 годы, главами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, за 2012 год получено субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам на сумму 3,8 млн. рублей.

В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2010-2012 годы  в 2012 году получено субсидий 22,1 млн.руб., в том числе крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями района, получено субсидий 7,8 млн. рублей, личными подсобными хозяйствами 14,3 млн.руб.

В целом  агропромышленный комплекс Лабинского района в 2012 году  получил  63,8 млн. рублей  субсидий  по различным видам государственной поддержки.

Государственные программы поддержки АПК, направленные на повышение качества жизни людей,   работают на практике, есть позитивные результаты деятельности агропромышленного комплекса, работа по всем направлениям развития сельского хозяйства  Лабинского района будет продолжена.

В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2011 годом увеличился  на 2,9% и составил 6751,4 млн. руб. Прирост, достигнут как в растениеводстве, так и в животноводстве.

В 2012 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил                  260,4 тыс. тонн, это на 3,1% больше, чем в 2011 году.  Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 7,9 тыс.тонн обусловлено увеличением посевной площади на 1876 га.

Сахарной свеклы получено 58,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2011 года на 58,4% это связано с изменением структуры посевных площадей, площадь посева уменьшилась на 2438 га. Нестабильность условий приемки сырья на переработку и расчетов за него, ограничения в объемах приемки привело к тому, что площади были засеяны кукурузой и соей.

Рост производства масличных культур в 2012 году к уровню 2011 год на 12,8 тыс. тонн произошел из-за увеличения урожайности подсолнечника на 1,9 цн/га (11,8%) , увеличения площади посева рапса на 776 га и урожайности на1,6 цн/га (1,1%), увеличения площади посевов сои   на 3750 га и урожайности на1,6 цн/га (8,6%).

В 2012 году к уровню 2011 года произошло увеличение валового сбора картофеля на 0,3 тыс. тонн и овощей на              0,3 тыс. тонн, из-за увеличения урожайности в личных подсобных хозяйствах.

В 2012 году снижение поголовья КРС по крупным и средним сельскохозяйственным организациям района к уровню прошлого года произошло из-за ликвидации поголовья крупного рогатого скота ООО  «Агрофирма«Родина», ООО  «Агрофирма «им.Суворова» в связи с приходом нового собственника, а также в ЛПХ  снижение поголовья происходит в связи с ростом цен на корма и низкой ценой на молоко.

Снижение поголовья КРС в 2012 году в личных подсобных хозяйствах  произошло по нескольким причинам:  низкая закупочная цена  на молоко и мясо, повышение цен на корма.

Увеличение производства мяса в 2012 году на 0,1 тыс. тонн произошло за счет  увеличения поголовья свиней на 2156 голов в сельхозпредприятиях.

Рост производства молока  в 2012 году произошел за счет увеличения поголовья коров на 374 головы.

В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в денежном выражении составит 6936,2 млн. рублей и увеличится по сравнению с 2012 годом в действующих ценах на 2,7 %. 

Рост объемов производства растениеводства обусловлен повышением урожайности сельскохозяйственных культур.  В отрасли животноводства снижено поголовье сельскохозяйственных животных.          

Основной вклад в конечные результаты работы будут вносить крупные сельхозпредприятия, а также личные подсобные хозяйства.

Стоимость продукции произведенной в 2013 году сельхозпредприятиями составит – 47,5%, личными подсобными хозяйствами -  28,3% в объеме продукции сельского хозяйства района.

Увеличение  валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2013 году  к уровню 2012 года произойдет за счет увеличения площади посевов на 6431 га и увеличение урожайности на 1,9 ц/га.

Снижение валового производства масличных культур в 2013 году к уровню 2012 года произошло за счет уменьшения посевных площадей сои на 1188  га (площади задействованы под подсолнечник, кукурузу) и снижения площадей под посевы рапса на 458 га. 

 В 2013 году к уровню 2012 года увеличение производства подсолнечника на 3 тыс. тонн, связано с увеличением площади посевов на 1728 га.

В 2013 году к уровню 2012 года снижение производства сои произошло за счет уменьшения посевной площади на 1188 га.

В 2013 году к уровню 2012 года сельхозтоваропроизводители района уменьшили посевные площади выращивания сахарной свеклы в связи с  нестабильностью условий приемки сырья на переработку и расчетов за него, ограничения в объемах приемки.

Площадь сева уменьшилась на 1236 га,  незасеянная площадь задействована под кукурузу и подсолнечник.

Валовое производство картофеля  в целом по району в 2013 году к уровню 2012 года увеличилось на 200 тонн.

Сельскохозяйственные предприятия района не выращивают и не планируют заниматься выращиванием картофеля. Увеличение производства картофеля в 2013 году произошло за счет увеличения  урожайности в ЛПХ с                 72,7 ц/га до 77,2 ц/га.

В 2013 году к уровню 2012 года в сельхозпредприятиях произошло снижение валового производства овощей за счет снижения посевных площадей на 38 гаи снижения урожайности на 20ц/га. Так как в 2012 году выращивались лук и зеленый горошек, а в 2013 году только зеленый горошек. В 2013 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 158 га  снижена посевная площадь овощей(площади засеяны соей).

В 2013 году снижено поголовье КРС и коров  по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям района к уровню прошлого года на 724 головы, за счет банкротства ООО «Агрофирма «Кубань».

Снижение поголовья КРС и коров в 2013 году в личных подсобных хозяйствах   на 814 голов произошло по нескольким причинам: низкая закупочная цена  на молоко и мясо, повышение цен на корма.

Рост поголовья свиней в 2013 году к уровню 2012 года на 878 голов произойдет за счет роста поголовья в ООО СПП «Дары Кубани» и ООО ЖК «Золотой Теленок».

Увеличение поголовья овец и коз к уровню прошлого года  на 413 голов, произойдет за счет роста поголовья  в личных подсобных хозяйствах.

Численность поголовья птицы возросла в 2013 году к уровню 2012 года на 12,8 тыс. голов (1,7%). В ОАО ППЗ «Лабинский» увеличено  поголовье птицы на 73600 голов в связи с изменениями в технологическом процессе производства. В личных подсобных хозяйствах в 2013 году произошло снижение поголовья птицы на 60800 голов, за счет роста цен на корма.

Снижение численности коров в личных подсобных хозяйствах на 1211 голов послужило причиной снижения валового производства молока в районе  на 8,2 тыс. тонн (16,9%).

Снижение производства мяса  в районе произошло  по нескольким причинам: снижение численности свинопоголовья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах (мероприятия по африканской чуме свиней), снижение численности КРС в личных подсобных хозяйствах на 814 голов (удорожание кормов).

На 2014 год прогноз социально-экономического развития сельского хозяйства разрабатывался с учетом ожидаемой финансовой поддержки сельских товаропроизводителей из бюджетов всех уровней, улучшения условий жизни сельского населения, дальнейшего развития  рыночной инфраструктуры.
      По сравнению с 2013 годом производство валовой продукции во всех категориях хозяйств в 2014 году увеличится на 3,,3 % и составит 7581,9 млн. руб.

Прогноз на 2014 год предполагает рост объемов сельскохозяйственной продукции  как в растениеводстве (индекс производства 100,4%), так и в животноводстве (103,1%). Прогноз производства продукции в натуральном выражении на 2014 год составляет: зерновые культуры 305,1 тыс.тонн,  сахарная  свекла 21 тыс.тонн с ростом  на 37,3%  из-за увеличения посевных площадей на 225 га, подсолнечник 14,2 тыс.тонн снижение на 0,7%, за счет изменений в структуре посевных площадей снижение на 847 га., соя 37,3 тыс.тонн с ростом на 7,2%,  картофель                 19,1 тыс.тонн с ростом на 0,5%, овощи 12,2 тыс.тонн с ростом на 8%,  плоды и ягоды 1,3 тыс.тонн с ростом на 8% в связи с увеличением урожайности семечковых и косточковых в ЗАО «Владимирское».

В 2014 году производство мяса в живой массе составит 14 тыс.тонн с ростом на 7,7%, молока 42,2 тыс.тонн, яиц 123 млн.шт. с ростом на 3,4%.

Планируется рост поголовья сельскохозяйственных животных: КРС увеличится на 5,4%, в том числе коров на 0,7%, свинопоголовья на 1,2%,  овец и коз  12,9 тыс.голов с ростом 1,7 %, птицы  784 тыс.голов с ростом 1,3%. 

В 2014 году прирост объемов производства прогнозируется во всех категориях хозяйств. Сельскохозяйственными предприятиями продукции будет получено в действующих ценах на 3,6 млрд.руб. с индексом производства 102%. Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств составит 1,9 млрд.руб. с индексом производства 105,7%.  Продукция хозяйств населения составит                             2,1 млрд.руб. с индексом производства 102,9%.

Получению запланированных объемов продукции  будет способствовать реализация мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития агропромышленного комплекса. Среди них, выход на проектную мощность  ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Лабинское», обновление машинно-тракторного парка.

Прогноз на 2015-2016 годы разработан с учетом особенностей производства в каждом секторе АПК, реализации основных мероприятий программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, усовершенствования финансовой и материально-технической поддержки, повышения  доходности сельскохозяйственного производства.

 Прогноз по сельскому хозяйству на период 2015 и 2016 годов предусматривает индекс производства соответственно  103,1%  и 103 %. Продукции будет получено  соответственно  на сумму  8,3 млрд.руб. и                  9,1 млрд.руб.

 В 2015 году  по прогнозу валовые сборы  составят: зерна  - 309,9 тыс. тонн с ростом к предшествующему году на 1,6%, подсолнечника -  14,3 тыс. тонн, что больше на 1,4%,  сои 39,3 тыс.тонн с ростом на 5,4%, сахарной свеклы – 21 тыс. тонн, картофеля – 19,2 тыс. тонн, овощей –                12,9 тыс. тонн,  плодов и ягод 1,4 тыс.тонн,  мяса                       15,3 тыс.тонн,  молока 42,2 тыс.тонн, яиц 123,2 млн.шт. 

   В 2016 году будет получено зерна 329,3 тыс.тонн, подсолнечника 14,4 тыс.тонн, сои 44,3 тыс.тонн, сахарной свеклы 25,5 тыс.тонн, картофеля 19,3 тыс.тонн, овощей    13,4 тыс.тонн,  плодов и ягод 1,4 тыс.тонн, мяса 16,2 тыс.тонн, молока 42,3 тыс.тонн, яиц 123,4 млн.шт.

Поголовье КРС в 2016 году увеличится  на 7,1% к уровню 2012 года и составит 20,9 тыс.голов, в том числе коров 9 тыс.голов.  Поголовье свиней составит                           32,6 тыс.голов, овец и коз 13,4 тыс.голов, птицы                      791,8 тыс.голов.

      Перед агропромышленным комплексом района стоит задача увеличения валового производства продукции растениеводства за счет: повышения плодородия почвы, улучшения семенного фонда, обновления машинно-тракторного парка, постепенного технологического и технического переоснащения отрасли, развития рыночной и социальной инфраструктуры,  улучшения качества кормов, увеличение производства продукции животноводства, наращивания поголовья свиней, развития мясного скотоводства в предгорье района, закупка племенного скота молочного направления за рубежом. 

Можно назвать несколько первоочередных мер, которые позволят району увеличить темпы роста производства сельскохозяйственной продукции: улучшение качества жизни на селе,  повышение уровня оплаты сельскохозяйственного труда за счет производительности труда. Это в свою очередь будет достигнуто путем расширения сферы применения более квалифицированного труда, повышения уровня занятости работающих в сельском хозяйстве, прежде всего за счет  выбора оптимальной структуры производства.

Объем выполненных услуг собственными силами предприятиями транспорта  по полному кругу предприятий в 2012 году составил 751,3 млн.руб. с темпом роста у уровню 2011 года 190,5% в сопоставимых ценах. Значительное увеличение получено по вспомогательной и дополнительной  транспортной деятельности (организация перевозок грузов) на 505,3 млн. руб., ввиду того что,  предприятие ООО "Транс - Сервис" в 2012 году перешло из малых предприятий в крупные и средние предприятия, которые отчитываются в органы госстатистики. В 2013 году, предприятие ООО "Транс - Сервис" изменило основной ОКВЭД на "Производство полезных ископаемых" и не отчитывается в органы госстатистики по виду деятельности "Транспорт" (организация перевозок грузов), соответственно по этому виду деятельности и в целом по крупным и средним предприятиям транспортного комплекса в 2013 году наметилось значительное снижение объемов. Но вместе с тем, наметилась положительная динамика по малым предприятиям. В 2011 году предприятие ООО "Транс - Сервис" относилось к малым, а в 2012 году перешло в крупные и средние, а предприятие ОАО «Автоколонна 1197», которое в 2011 году отчитывалось как крупное и среднее, в 2012 году перешло в разряд малых, но объемы по предприятию значительно увеличились, за счет того что, сменился собственник, закуплено более 70 новых грузовых автомашин для перевозки грузов, имеются договора на перевозку грузов. На 2014 год предприятие планирует увеличить объем оказанных услуг по сравнению с 2013 годом на 4,5%.

С ноября 2011 года предприятие ОАО «Лабинский элеватор» находится в процедуре банкротства. В апреле 2012 года произошла смена собственника. В июне 2012 года на этой же территории зарегистрировано новое предприятие                ООО «Лабинский элеватор». И в результате в 2012 году  произошло снижение объемов, т.к. ОАО практически не работало. Объемы по ООО «Лабинский элеватор» ежегодно будут прирастать на 1-2% в сопоставимых ценах.

По оценке 2013 года объем выполненных работ по полному кругу составит 765 млн.руб., в  2014 году объемы возрастут относительно 2013 года на 6,2% и составят                   812 млн.руб. До конца прогнозируемого периода индекс физического объема будет увеличиваться незначительно и к концу 2016 года объемы возрастут до 904 млн.руб.

В 2013 году количество субъектов малого предпринимательства по прогнозным оценкам составит 4791 единицу, в 2012 году данный показатель составил 5318 единиц, в том числе количество малых предприятий в 2013 году составит 436 единиц, тогда как в 2012 году данный показатель составил 434 единицы, темп роста составит 100,5%. Наибольшее количество предприятий будет задействовано в сферах оптовой и розничной торговли (186 предприятий), обрабатывающем производстве (58 предприятий), строительстве                             (41 предприятие). В 2014 году прогнозируется увеличение количества субъектов малого предпринимательства до                                   4801 единицы, в том числе малых предприятий до                         438 единиц, а к концу прогнозируемого периода ожидается рост количества субъектов малого предпринимательства до 4829 и 444 малых предприятия соответственно.

Средняя численность работников на малых предприятиях в 2013 году по прогнозным оценкам составит 3963 человека, тогда как в 2012 году составляла                       3938 человек, темп роста составит 100,6%. Наибольшее количество человек будет занято в сферах оптовой и розничной торговли (1312 человек), обрабатывающем производстве (637 человек), строительстве (494 человека). К концу прогнозируемого периода предполагается рост средней численности работников малых предприятий до 4058 человек или 102,4% к уровню 2013 года.

В 2013 году количество индивидуальных предпринимателей по прогнозным оценкам составит                 4355 человек, в 2012 году данный показатель составил      4884 человека. По прогнозным оценкам в 2014 году количество индивидуальных предпринимателей составит 4363 человека, а к концу прогнозируемого периода ожидается рост данного показателя до 4385 человек. Наибольшее количество предпринимателей задействовано в сферах оптовой и розничной торговли (2258 человек), обрабатывающем производстве (715 человек), транспорт и связь (372 человека).

Снижение количества индивидуальных предпринимателей в 2013 году по отношению к 2012 году связано с увеличением страховых взносов.

По прогнозным оценкам в 2013 году количество наемных работников у индивидуальных предпринимателей составит 3085 человек, в 2012 году данный показатель составлял 3025 человек, темп роста составит 102%. В 2014 году планируется увеличение количества наемных работников у индивидуальных предпринимателей до                 3095 человек, а к концу прогнозируемого периода ожидается рост количества наемных работников до                 3125 человек.

Позитивные изменения в развитии реального сектора экономики, предусматривающие повышение его эффективности за счет прироста объемов производства продукции, работ, услуг, а также реализация инвестиционных проектов территории, основные  моменты которых учтены при разработке прогнозных характеристик по прибыли, закономерно должны привести к улучшению финансовых результатов деятельности предприятий.                           

В 2012 году прибыль прибыльных предприятий увеличилась к уровню 2011 года на 88,9%. Значительное увеличение достигнуто по отрасли сельского хозяйства на 129,4%: два сельхозпредприятия при прогнозе прибыли на 2012 год занизили цифры, а фактически получили высокую урожайность по зерновым и зернобобовым культурам, тем самым значительно увеличили производство валовой продукции. Кроме этого возросла цена на зерно.  В 2013 году эти же сельхозпредприятия ожидают, снижение прибыли к уровню 2012 года, тенденция снижения цены на зерно.    

В обрабатывающих производствах в 2012 году допущено снижение  к аналогичному периоду 2011 года 30,7%. ЗАО "Лабинский" находится в процедуре банкротства, ООО ККП «Лабинский» сработало с убытком, ООО «Кубаньмаш» не получили прибыли в 2012 году. В строительстве в 2012 году получено значительное увеличение прибыли на 159,9%, за счет предприятия ООО «Беллатрикс»; в оптовой и розничной торговле в 2012 году получен большой прирост 53,1%. Кроме этого, по отраслям транспорт и прочие виды деятельности, также получен значительный рост на 52,3% и на 150,9% соответственно.

По оценке 2013 года прибыль прибыльных предприятий увеличится на 1,1% и составит 753,3 млн.руб. Практически по всем отраслям экономики планируется прирост к уровню 2012 года, за исключением строительства (в 2013 году строительное предприятие ООО "Беллатрикс" (8 февраля) прекратило производственную деятельность на территории района и снялось с налогового учета).

 В прогнозируемом 2014 году прибыль прибыльных предприятий  увеличится на 7,3% и составит 808,2 млн.руб., в 2015 году прибыль увеличится на 8,1%, а к концу прогнозируемого периода возрастет до 8,6% и достигнет 948,7  млн.руб., за счет реализации на территории района ряда инвестиционных проектов и увеличения объемов производства на предприятиях и организациях района.

Наибольший вклад в формирование налогооблагаемой базы по прибыли по-прежнему будет  вносить обрабатывающие производства: ОАО «Лабинский хлебозавод», ЗАО «Химик», ЗАО «Логия», сельское хозяйство (ООО АФ «Прогресс», ООО АФ «Родина»); добыча полезных ископаемых (ООО «Транс Сервис», ООО «Даурия-Юг»), строительство (Лабинское ДРСУ), торговля (ООО «Агронефтепродукт», ООО «Управляющая компания рынков» и др.). Рост прибыли в основном будет достигаться за счет расширения и увеличения объемов выпуска, снижения затрат, максимальное использование производственных мощностей.

В планируемом периоде главным определяющим фактором, способствующим росту производства, работ, услуг в Лабинском районе, будет наличие стабильно развивающегося товарного рынка, определяемого  растущими потребностями населения, хотя и незначительными.

Поэтому в прогнозируемой перспективе дальнейшее развитие получит сфера торговли, общественного питания и платных услуг.

Объемные показатели этих отраслей экономики находятся в прямой зависимости от роста денежных доходов населения района, и отражают специфику текущего момента, связанную с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2013 году планируется довести оборот розничной торговли до 10,4  млрд.руб., а в 2014 году до 11,2 млрд.руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 100,8% и 102,2% соответственно. Рост оборота обусловлен открытием ряда новых торговых точек в 2013 году (20 магазинов, что увеличило торговую площадь на 2101,1 кв.м.). Одним из крупным магазинов, открывшихся в 2013 году, стал магазин «Эльдорадо» с торговой площадью 967 кв.м.

Розничная торговая сеть представлена в основном стационарными магазинами площадью от 40 до 1000 кв.м., предлагающими потребителям ассортимент товаров от 2 до 15 тысяч наименований товара.

Предполагается дальнейшее развитие сферы торговли за счет увеличения количества предприятий торговли различных форм, совершенствования торгового обслуживания и преобразование отрасли в современную индустрию сервиса, ввод в эксплуатацию до 40 объектов розничной торговли до конца  2016 года.

 При достижении поставленной цели оборот розничной торговли к концу 2016 года достигнет 13,2 млрд.руб., что в сопоставимых ценах составит 103,1%. 

Оборот общественного питания в 2013 году, по сравнению с предыдущим годом, составит 274,5 млн.руб., в сопоставимых ценах  105,9%,  а в 2014 году составит             296,8 млн.руб., в сопоставимых ценах 102,8%.

В настоящее время в Лабинском районе наметилась тенденция открытия кафе с обслуживанием официантами. В то же время сеть предприятий быстрого питания, в которых существует необходимость, развивается медленно. Для дальнейшего развития общественного питания предполагается:

1. Реализация инвестиционных проектов по направлениям:

- предприятия быстрого питания для населения со средним уровнем достатка;

- сети специализированных закусочных (блинных, пельменных,  пирожковых);

- магазины и отделы «Кулинарии» с широким ассортиментом полуфабрикатов и готовых кулинарных, выпечных, кондитерских изделий.

2. Улучшение эстетического оформления летних кафе, создание в них условий для расширения ассортимента реализуемой продукции.

3. Улучшение качества оказываемых услуг общественного питания, в том числе за счет реконструкции и строительства 3 объектов общественного питания.

4. Повышение квалификации работников отрасли путем организации выставок и конкурсов местного и краевого значения.

 В планируемом периоде главным определяющим фактором, способствующим росту производства, работ, услуг, будет наличие стабильно развивающегося товарного рынка, определяемого  растущими потребностями населения, хотя и незначительными.

Поэтому в прогнозируемой перспективе дальнейшее развитие получит сфера  по оказанию платных услуг населению.

Объемные показатели этой отрасли находятся в прямой зависимости от роста денежных доходов населения района, и отражают специфику текущего момента, связанную с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ежегодно расширяется спектр оказываемых  услуг, увеличивается их объем. Объем платных услуг населению в 2012 году сложился на уровне 2259 млн.руб. и увеличился относительно 2011 года на 5,2% в сопоставимых ценах. По оценке 2013 года объем услуг составит 2524,3 млн.руб. и увеличится в сопоставимых ценах на 3,5%, в прогнозируемом 2014 году объем достигнет                          2800,8 млн.руб., или на 3,2% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. В дальнейшем ежегодный прирост составит в среднем от 3 - 4%.   

В 2012 году фонд заработной платы составил                   3878,5 млн.руб., что на 16,4% больше, чем в 2011 году. По оценке  2013 года предполагается рост ФОТ на 11,8%,  что в сумме составит 4336,9 млн. руб., а в 2014 году рост составит 13% и составит 4901,8 млн. руб.  К концу прогнозируемого периода ФОТ возрастет по сравнению с 2012 годом на 59,8%. ФОТ будет ежегодно расти в разрезе отраслей экономики в пределах от 4% до 17%, в таких отраслях как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, за счет оптимизации численности на предприятиях и увеличения заработной платы.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составляла 16384 руб., что на 20,2% выше уровня 2011 года.  По оценке  2013 года предполагается рост среднемесячной заработной платы на 14%, и составит 18682 руб., а в 2014 году рост составит 12,8%, или в сумме 21069 руб. К концу прогнозируемого периода планируется увеличить среднемесячную заработную плату до 26543 руб. Наибольший рост заработной платы обеспечат предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, транспорта, торговли, за счет доведения среднемесячной заработной платы до среднеотраслевого уровня. Ежегодный прирост среднемесячной заработной платы в разрезе отраслей экономики планируется в пределах 7-20%.

Прогнозные показатели по объему инвестиций  до 2016  года рассчитаны на  основе анализа текущей ситуации, инвестиционных возможностей предприятий Лабинского района и с учетом реализации Стратегии инвестиционного развития Лабинского района до 2020 года.

Объем инвестиций в основной капитал  крупными и средними предприятиями в 2013 году по предварительной оценке составит 934,6 млн. руб., или 103,1 процента к уровню 2012 года. 

По крупным и средним предприятиям прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2013 году связанное с реализацией ряда инвестиционных проектов.

В 2012 году на завершающую стадию вышел инвестиционный проект «Техническое перевооружение молочного комбината Лабинский», инвестор ОАО Компания ЮНИМИЛК.  В 2011 году предприятием  освоено финансовых средств в основной капитал              488 млн. рублей, в том числе на реализацию проекта                        485,33 млн. рублей, что составило 69%  от суммы аналогичного периода 2010 года. В тоже время в 2013 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 120 млн.руб., предприятием запланирована установка линии по производству детского питания.

В 2005 году предприятие вошло в состав ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и с 2006 году началось проведение работ по техническому перевооружению  производства. С целью увеличения объема выпуска продукции, расширения ассортимента, повышения качества и конкурентоспособности продукции (цельномолочной  продукции, сыра, творога и творожных изделий) предприятие  переоборудованы производственные цеха и  установлено  оборудование  для заготовки молока в ЛПХ,  оборудование для глазированных сырков,  линии по производству творога Cottage Cheese, оборудование для производства кисломолочной продукции, оборудование производства Компании OBRAM Sp.z.o.o Польша, для производства творога, оборудование для производства и розлива молока фирмы «Sidel» (ПЭТ-бутылка).

Лабинским МЭЗ в 2013-2014 году планируется освоить  более 200 млн. руб. на реконструкцию действующего производства, в том числе: установку линии по производству преформы 1л,5 л и производству колпачка, реконструкцию котельной, строительство цеха и монтаж установки с ледяным охлаждением барометрической воды,  приобретение и монтаж линии сушки фосфатидов.

Продолжаются инвестиционные процессы, направленные на техническое перевооружение в сельскохозяйственных предприятиях ООО АФ «Прогресс», ООО АФ «Родина», ОАО ППЗ «Лабинский», ООО АФ «Кедр», ООО «Восток».

В 2014 году в экономику Лабинского района прогнозируется привлечь инвестиций в сумме                       2303,6 млн. рублей, или 100,6%; в 2015 году 2469,7 млн. рублей, или 101%; в 2016 году 2679,3 млн. рублей или 101,9%.

В 2012 году объем строительных работ составил              1394,5 млн.руб. или 136,3% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Значительный объем выполненных работ обеспечило крупное строительное предприятие ООО «Беллатрикс». В 2012 году ООО «Беллатрикс» выиграло торги по строительству теплиц (10 га) в   ст. Пластуновской для торговой сети "Магнит".

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по полному кругу предприятий по оценке  2013 года составит 728,7 млн.руб. Снижение объемов на 50,9% обусловлено тем, что с 8 февраля 2013 года ООО "Беллатрикс" снято с налогового учета и зарегистрировалось в другом муниципальном образовании и соответственно не отчитывается в территориальном органе госстатистики. В 2014 году  объем прогнозируется в сумме 832,4 млн.руб., что в сопоставимых ценах составляет 108,8%.  К концу прогнозируемого периода объем по полному кругу предприятий достигнет 1078 млн.руб.

По крупным и средним предприятиям по оценке                 2013 года в сопоставимых ценах темп роста составит всего 13,3%, а в 2014 году 115,1%. Весь объем работ обеспечит только одно предприятие ОАО «Лабинское ДРСУ», которое в прогнозируемом периоде не планируют значительно увеличивать объемы, так как объемы разыгрываются на аукционах, которые не всегда удается выиграть.

В 2012 году незначительно снизились объемы по малым предприятиям, ввиду того, что предприятие ООО "Лабинскагропромстрой" в 2012 году прекратило производственную деятельность, находится в процедуре банкротства. У предприятия ООО «Лабинская строительная компания» стабильная ситуация, продолжается строительство малоэтажных домов в мкр. Виноградный, в том числе и для детей-сирот. В дальнейшем это предприятие продолжит строительство, но уже меньшими объемами. Малые предприятия в прогнозируемом периоде будут увеличивать объемы ежегодно на 7%, и к концу              2016 года доведут объемы до 898 млн.руб.

Численность постоянного населения города и района  в 2013 году несколько снизится к уровню 2012 года, к концу 2016 года не прогнозируется значительного сокращения населения. В 2016 году численность населения составит 100059 человек, что меньше на 1,2% уровня 2012 года.  Данное незначительное снижение объясняется  несколькими причинами:

-смертность превышает рождаемость, то есть в районе сохраняется естественная убыль, однако благодаря тому, что в 2012 году по программе модернизации здравоохранения Лабинскому району выделено                     70 млн.рублей  из краевого и федерального бюджетов на капитальный ремонт учреждений, приобретается новое оборудование,  на базе ЦРБ открыт межрайонный сосудистый центр и данные мероприятия будут способствовать увеличению стандартов качества оказываемых медицинских услуг, своевременному предупреждению заболеваний - смертность снизится на                       3,1 %, а рождаемость увеличится на 2,4%;

-миграционное снижение: количество выбывших в               2016 году  сократиться  на 29,9%, количество прибывших увеличится на 22,2%.

Доходы предприятий курортно-туристского комплекса Лабинского района в 2012 году составили 187 млн.руб. По оценке 2013 года доходы составят 197 млн. руб., в том числе в санатории 177 млн.руб. и гостиницах 20 млн.руб. В прогнозном периоде 2014 года планируется увеличить доходы до 208,6 млн.руб., в том числе в санатории до               186,5 млн.руб. и в гостиницах до 22,2 млн.руб. До конца прогнозируемого периода рост к 2012 году составит 25,5% и достигнет 235 млн.руб. Прирост объемов будет обеспечен в основном за счет увеличения количества прибывших отдыхающих и роста цен в гостиницах.

    Лабинский район по развитости своих образовательных, культурных и медицинских услуг занимает в крае одно из лидирующих мест.

 Полностью удалось сохранить сеть дошкольных школьных учреждений и укрепить их материальную базу.

      На балансе управления по дошкольному образованию – 28 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитываются 3519 человек.

Увеличение мест в дошкольных учреждениях планируется:

Ввод 40 мест в 2012 году перенесён на 2013 год. Объект «Капитальный ремонт южного крыла здания детского сада № 6», расположенного по адресу: г.Лабинск, ул. Победы 448,  в 2012 году не включён в краевую целевую программу «Развитие системы дошкольного образования  Краснодарского края на 2010-2015 годы». Тем не менее, за счёт развития альтернативных моделей дошкольного образования (гкп, группы семейного воспитания) введено 36 мест.

2013 год – 3318 мест. Планируется введение 86 мест.            40 мест - за счёт проведения капитального ремонта нефункционирующего южного крыла здания МДОБУ детского сада № 6 Лабинска. 20 мест  - за счёт проведения капитального ремонта здания МДОБУ детского сада № 5 Лабинска с дополнительным вводом мест. 20 мест - за счёт проведения реконструкции спортивного зала МДОАУ детского сада общеразвивающего вида № 22 Лабинска под дошкольную группу. 6 мест - 2 группы семейного воспитания.

2014 год – 3464 места.  Планируется введение 146 мест. 80 мест - капитальный ремонт здания детского сада № 12 г.Лабинска, ул.Фрунзе, 1/1.  на сегодняшний день нефункционирующего. 40 мест - строительство детского сада в х.Харьковский. 20 мест - строительство модульного группового помещения на территории дошкольного учреждения № 7 ст.Зассовская. 6 мест - 2 группы семейного воспитания.

2015 год - 3590 мест. Планируется введение 126 мест. 100 мест -строительство детского сада в г.Лабинске м-р Хлеборобный. 20 мест - строительство модульного группового помещения на территории дошкольного учреждения № 3 ст.Вознесенская. 6 мест - 2 группы семейного воспитания.

2016 год – 3826 мест. Планируется введение 236 мест. 120 мест - строительство детского сада в г.Лабинске, ул. Химическая, 35. 110 мест - реконструкция возвращённого в сеть здания детского сада № 13 в г.Лабинске, ул.Ватутина, 11. 6 мест - 2 группы семейного воспитания.

Увеличение числа детей в учреждениях детского дошкольного образования, а так же процента охвата услугами дошкольного образования планируется за счёт указанных выше строительства, реконструкции дошкольных учреждений, капитального ремонта дошкольных учреждений с дополнительным вводом мест, а так же развития альтернативных моделей дошкольного образования:

2012 год - 2 группы кратковременного пребывания в МДОБУ № 5 г.Лабинска.

2. Открытие групп семейного воспитания:

2012 год – дополнительное открытие 2 групп семейного воспитания;

2013 год - дополнительное открытие 2 групп семейного воспитания;

2014 - дополнительное открытие 2 групп семейного воспитания;

2015 - дополнительное открытие 2 групп семейного воспитания.

2016 - дополнительное открытие 2 групп семейного воспитания.     

Структура здравоохранения Лабинского района представлена: МУЗ Лабинского района «Центральная районная больница» в том числе: Детская поликлиника; Поликлиника по обслуживанию взрослого населения; женская консультация; станция скорой медицинской помощи; 4 участковые больницы; 5 амбулаторий;                         15 ФАПов, ГУЗ «Психоневрологический диспансер №5», ГУЗ «Лабинский кожно-венерологический диспансер», ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер №15», МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

 Увеличение числа врачей планируется за счет социальных программ и выплат 1,0 млн.рублей медицинским кадрам, прибывшим работать в село, а также трудоустройства молодых врачей в рамках реализации краевой-целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения на 2009-2020 г.» и целевых направлений администрации МО Лабинский район.

Увеличение обеспеченности средних медицинских работников планируется за счет привлечения на работу молодых специалистов, окончивших средние учебные заведения.

Доклад окончен, благодарю за внимание.

Р.Р.Жарков

Есть вопросы к докладчику?

А.А.Переверзев

За счет чего удалось увеличить количество пахотных земель?

Г.А.Цымбал

За счет уточнения. Мы получили данные земельного комитета, эсплекацию нам даёт Росреестр и земельный комитет. Постоянно идёт уточнение. 98 тысяч пахотных земель у нас было в 90-е годы, 7 тысяч вывели как галечные, а сейчас видимо посчитали их снова.

А.А.Переверзев

Какое свинопоголовье будет?

Г.А.Цымбал

29200 голов на конец 2014 года. Я хочу Вас проинформировать, что озвученная Галиной Анатольевной цифра по свинопоголовью, составит 15% всего поголовья края. Такого никогда не было.

А.А.Переверзев

Это очень радует и дает стимул развиваться дальше.

Г.А.Цымбал

Большой прирост дал агропромцшленный комплекс, тем самым практически перекрыв потери при выходе МЭЗа из района.

Е.Г.Пищалова

Хотелось бы, чтобы все средства оставались в районе и поступали в доход местного бюджета.

Г.А.Цымбал

Мы потеряли много несколько крупных налогоплательщиков: Сахарный завод-банкрот, Юнимилкс-банкрот, МЭЗ-подчинение Ростова, мясокомбинат и др. Район держался в основном благодаря агропромышленному комплексу. В процессе ухода из района налогоплательщиков мы испытывали нестабильность и тревогу, но по итогам года выровнялись. По исполнению бюджета район находится на 13 месте в крае. Нам очень многое дала будущая Олимпиада в Сочи, много сделано благодаря этому – дороги, освещение и т.д. Что будет потом – не известно. По сравнению с другими района мы находимся в более благоприятном положении.

Е.Г.Пищалова

Большой резерв развития нашего района – это фермерство. Надо проводить работу с фермерскими хозяйствами в плане достоверности предоставляемых данных по урожайности и другим показателям работы. Сейчас большинство показывают небольшие прибыли с целью ухода от налогов – это факт.

А.М.Демченко

В течение 2013 года мы постоянно проводили такую работу и её итогом явилось пополнение доходной части бюджета на 13 млн.рублей. В будущем эту работу мы будем только активизировать.

Р.Р.Жарков

Еще будут вопросы к докладчику?

Депутаты из зала

Нет.

Р.Р.Жарков

Какие будут предложения по данному проекту решения?

Н.И.Арановская

Направить на рассмотрение очередной сессии Совета муниципального образования Лабинский район.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

Г.А. Цымбал – заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район, начальник управления экономики.

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Лабинский район.

Уважаемый Ринат Равильевич! Уважаемые депутаты, приглашенные!

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предлагаем:

1. Утвердить Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Лабинский район (прилагается).

2. Определить органы и учреждения, уполномоченные на определение поставщиков, (подрядчиков, исполнителей):

1) администрацию муниципального образования Лабинский район органом, для отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования Лабинский район согласно приложения №1 (прилагается);

2) муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Централизованная бухгалтерия управления образования Лабинского района» для отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления и учреждений согласно приложения №2 (прилагается);

3) муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Централизованная бухгалтерия управления по дошкольному образованию Лабинского района» для отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления и учреждений согласно приложения №3 (прилагается);

4) муниципальное казенное учреждение муниципального образования Лабинский район «Централизованная бухгалтерия физической культуры, спорта и культуры» учреждение, для отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления и учреждений согласно приложения №4 (прилагается);

3. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования Лабинский район:

- от 20 мая 2010 г. № 24/6 «О муниципальном заказе муниципального образования Лабинский район»;

- от 20 декабря 2010 г. № 72/14 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования от 20 мая 2010 года № 24/6 «О муниципальном заказе муниципального образования Лабинский район»;

- от 26 января 2012 г. № 143/28 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Лабинский район от 20 мая 2010 г. № 24/6 «О муниципальном заказе муниципального образования Лабинский район»;

- от 05 апреля 2013 г. № 220/44 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Лабинский район от 20 мая 2010 г. № 24/6 «О муниципальном заказе муниципального образования Лабинский район».

4. Отделу информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования Лабинский район (Гальцова) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации муниципального образования.

У меня все, благодарю за внимание.

Р.Р.Жарков

Уважаемые коллеги, все необходимые документы к данному проекту нам представили заблаговременно, поэтому зачитывать все положение считаю нецелесообразным. Прошу задавать вопросы докладчику, если таковые имеются.

А.В.Захарин

Объем закупок у одного поставщика изменился в связи с принятием 44 закона?

Г.А.Цымбал

Да, у одного поставщика имеете право закупить не более 5%.

Е.Г.Пищалова

Галина Анатольевна, Вы говорили о том, что осуществляете обучение персонала по данному закону. У меня есть предложение – включить в состав обучаемых и депутатов тоже, поскольку большинство из нас являются руководителями предприятий и организаций и нам особенно важно знать нюансы в сфере закупок, чтобы не совершить ошибку.

Г.А.Цымбал

Екатерина Григорьевна, мы обязательно сделаем так, как Вы предлагаете.

Р.Р.Жарков

Есть предложения по данному проекту?

В.В.Зоркин

Направить на рассмотрение очередной сессии Совета муниципального образования Лабинский район и рекомендовать принятие положительного решения.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

Е.А.Спириденкову – начальника финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район.

В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго» - о местном бюджете муниципального образования Лабинский район на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов.

Уважаемый Ринат Равильевич!В рамках реализации Партийного проекта «Россия – мы должны жить долго» финансовым управлением администрации подготовлен проект решения о местном бюджете муниципального образования Лабинский район на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов.     

Проект бюджета был представлен депутатам для ознакомления 06 декабря 2013 года, прошел процедуру публичных слушаний 17 декабря 2013 года, экспертизу контрольно-счетной палаты, заслушан на заседании комитетов Совета 24 декабря 2013 года. Поэтому все замечания, которые были высказаны в процессе рассмотрения проекта учтены в окончательном варианте, который представлен на эту сессию.

Р.Р.Жарков

Коллеги, действительно проект бюджета подробнейшим образом рассмотрен и изучен, предлагаю заслушать председателя контрольно-счетной палаты по вопросам экспертизы бюджета. Прошу, Наталья Владимировна.

Н.В.Колесникова

Уважаемые депутаты! Экспертиза проекта бюджета муниципального образования Лабинский район на2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов проведена на основании положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Лабинский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Лабинский район от 26 декабря 2011 года                 № 134/27 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального образования Лабинский район», плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Лабинский район на второе полугодие                   2013 года, в соответствии с решением Совета муниципального образования Лабинский район от 26 июля 2012 года № 172/34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лабинский район» (далее - Положение о бюджетном процессе),по документам, представленным администрацией муниципального образования Лабинский район.

В ходе экспертизы проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании Лабинский район, по формированию доходной части местного бюджета, расчеты по расходным обязательствам бюджета муниципального образования Лабинский район.

Проект бюджета внесен администрацией МО Лабинский район на рассмотрение в Совет МО Лабинский район в сроки установленные статьей 185 «Внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) органа» Бюджетного кодекса РФ.

Состав документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, соответствует перечню документов и материалов, определенных Бюджетным кодексом РФ.

Проект бюджета сформирован на три года в форме проекта решения Совета МО Лабинский район  «О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с требованиями пункта 1статьи 184.1 «Общие положения» Бюджетного кодекса РФ проект бюджета содержит основные характеристики бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 августа 2013 года № 968 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на 2014 год» МО Лабинский район рекомендовано при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления не превышать рекомендуемый максимальный размер расходов бюджета на оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления на 2014 год в общей сумме 108 514,0 тыс. рублей. Вместе с тем, в проекте бюджета допущено превышение рекомендуемого максимального размера расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления на 211,4 тыс. рублей.

Органам местного самоуправления МО Лабинский район при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления рекомендуется не превышать рекомендуемый максимальный размер расходов бюджета на оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                 29 августа 2013 года № 968 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований  Краснодарского края на 2014 год».

Формирование доходной части бюджета МО Лабинский район на 2014 год осуществлялось исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития МО Лабинский район, с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2013 года, ожидаемой оценки поступления доходов в 2013 году, спрогнозированных на уровне утвержденных плановых показателей, а также с учетом изменений и дополнений, внесенных в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающих в силу с 01 января 2014 года.

Общий объем доходов бюджета МО Лабинский район на 2014 год спрогнозирован в общей сумме 1 320 561,9 тыс. рублей, или 97 % к ожидаемому поступлению доходов в 2013 году. Снижение общего объема доходов бюджета  в 2014 год происходит в связи со снижением объема безвозмездных поступлений. В то же время объем налоговых и неналоговых доходов запланирован в сумме 417 095,0 тыс. рублей, или 103,4 % к ожидаемому поступлению доходов в 2013 году.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов МО Лабинский район на 2014 год и плановый период производились с учетом прогнозных данных главных администраторов(администраторов) доходов и ожидаемой оценки поступления доходов в 2013году.

При расчете объема налоговых доходов учтены вступающие в силу с 01 января 2014 года изменения в нормативы отчислений налоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет:

1) по налогу на доходы физических лиц норматив отчисления снижен на 9,1 % (с 48,94 % до 39,84 %) в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс, а также в Закон Краснодарского края «О бюджетном процессе в Краснодарском крае»;

2) законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2789-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» внесены изменения, в части регулирования распределения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Налоговые доходы в 2014 году прогнозируются в сумме 369722,0 тыс. рублей, или 103,0 % к ожидаемому исполнению 2013 года, к 2016 году ожидается рост налоговых доходов относительно уровня 2013 года на 8,6 %.

Неналоговые доходы в 2014 году прогнозируются в сумме 47373,0 тыс. рублей, или 106,3 % к ожидаемому исполнению 2013 года, к 2016 году ожидается рост неналоговых доходов относительно уровня 2013 года на 15,3 %.

Налоговым источником, формирующим основную долю налоговых доходов бюджета, является налог на доходы физических лиц, который составляет 82,7 % в структуре налоговых доходов бюджета на 2014 год. Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 305590,0 тыс. рублей.

Вторым по значимости источником поступлений налоговых доходов является единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в структуре налоговых доходов бюджета на 2014 год составляет 12,3 %. Поступления от данного вида налога в 2014 году прогнозируются в сумме 45 625,0 тыс. рублей, или 106,1 % к ожидаемому исполнению бюджета 2013 года.

Неналоговыми источниками, формирующими основную долю неналоговых доходов бюджета, являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые составляют59,8 % в структуре неналоговых доходов бюджета. Поступление данных доходов в бюджет района в 2014 году прогнозируется в сумме 28 325,5 тыс. рублей, или 102,4 % к ожидаемому исполнению бюджета 2013 года.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в 2014 году прогнозируется в сумме 23 945,0 тыс. рублей.

По данным управления имущественных отношений администрации МО Лабинский район общий размер задолженности на 01 ноября 2013 года составляет 52 590,1 тыс. рублей, из них:

- текущая задолженность 2013 года - 2 467,1 тыс. рублей;

- невозвратные долги (предприятия-банкроты и на стадии банкротства) – 40 783,7 тыс. рублей;

- находится на исполнении в Федеральной службе судебных приставов 67 исков на сумму 5 646,8 тыс. рублей;

- вынесено судебных решений по 52 искам на сумму 3 692,5 тыс. рублей.

Таким образом, задолженность по арендной плате за землю возможная к взысканию в 2014 году и зачислению в доход бюджета МО Лабинский район по нормативу отчислений 50 % составляет 4 669,6 тыс. рублей.

Безвозмездныепоступленияв2014годупрогнозируются в сумме 903 466,9 тыс. рублей и составят94,3 % относительно ожидаемого исполнения 2013 года.

Основным источником, формирующим основную долю безвозмездных поступлений, являются субвенции бюджетам муниципальных образования на реализацию полномочий Российской Федерации, которые составляют85,0 % в структуре безвозмездных поступлений. Их поступление в бюджет района в 2014 году прогнозируется в сумме 767 861,1 тыс. рублей, или 133,6 % к ожидаемому исполнению бюджета 2013 года.

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Краснодарского края будет уточнен в течение 2014 года в соответствии с правовыми актами Краснодарского края.

Прогноз безвозмездных поступлений на 2014 год в бюджете МО Лабинский район соответствуют плановым назначениям бюджета Краснодарского края.

Расходы по обязательствам бюджета на 2014 год спрогнозированы в сумме 1 320 561,9тыс. рублей. Общий объем расходных обязательств предусмотрен с уменьшением к ожидаемому исполнению текущего года на 7,7 %.

Структура расходов по обязательствам местного бюджета в разрезе классификации расходов отражает приоритеты в отношении финансирования мероприятий в сфере образования -71,51 % от всей суммы расходов.

В 2014 году на общегосударственные вопросы будет направлено 11,61 % от общего объема расходных обязательств, на социальную политику – 4,23 %,  на здравоохранение - 3,37 %, на финансирование культуры и кинематографии – 2,71 %.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ при составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) должны использоваться показатели муниципального задания.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета главными распорядителями бюджетных средств МО Лабинский район представлены проекты муниципальных заданий.

В нарушение постановления постановлением администрации МО Лабинский район от 25 мая 2011 года № 1474 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Лабинский район»органами местного самоуправления МО Лабинский район порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений не утверждены, соответственно расчеты объемов муниципальных заданий в соответствии с указанным Постановлением главными распорядителями бюджетных средств МО Лабинский район не представлены.

Экспертиза проекта бюджета проводилась с учетом представленных главными распорядителями бюджетных средств МО Лабинский район пояснительными записками, проектов бюджетных смет, штатных расписаний.

В ходе экспертизы установлено, что главным распорядителем бюджетных средств – управлением по дошкольному образованию администрации МО Лабинский район предусмотрены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в общей сумме 274 028,8 тыс. рублей.

Однако, 2 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждения в 2014 году не будут функционировать в связи с планируемыми ремонтными и строительными работами (муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения детский сад № 12 города Лабинска, детский сад № 8 хутор Харьковский). Соответственно указанные учреждения не в состоянии предоставить муниципальные услуги по предоставлению дошкольного образования, в целях которых они созданы, и выполнить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в 2014 году. Вместе с тем, учредителем (Управление по дошкольному образованию) сформированы проекты муниципальных заданий на 2014 год и предусмотрено предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 1 422,3 тыс. рублей.

Таким образом, выделение средств по коду бюджетной классификации «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» является необоснованным.

Кроме того, в ходе экспертизы установлено, что проектом бюджета на 2014 год предусмотрена реализация мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2016 годы» на сумму 46,8 тыс. рублей, а именно, предоставление услуг в сфере дошкольного образования в электронном виде.

Однако, указанное мероприятие муниципальной ведомственной целевой программой «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2016 годы» не утверждено.

В ходе экспертизы установлено, что запланированные средства на выполнение муниципальных заданий в учреждениях, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств МО Лабинский район, не обеспечивают в полном объеме муниципальные задания: не в полном объеме заложены средства на оплату коммунальных услуг, питание, не предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (2012 год).

В нарушение приказа финансового управления от                 26 сентября 2013 года № 13 «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету», иные выплаты (суточные при служебных командировках, ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком) работникам аппарата Управления физической культуры и спорта, Управления образования, Управления культуры, муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия физической культуры, спорта и культуры», «Централизованная бухгалтерия управления образования Лабинского района» предусмотрены в проекте бюджета по группе 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», необходимо указанные выплаты учитывать в группе 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями».

Главным распорядителям бюджетных средств (Управление культуры, Управление физической культуры и спорта, Управление образования) рекомендуется привести коды бюджетной классификации в части иных выплат в соответствии с приказом финансового управления.

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования объем расходов бюджета МО Лабинский район, реализуемых в 2014 году посредством программ, планируется к утверждению в сумме 49 059,9 тыс. рублей, что составит 3,7 % в структуре расходов проекта бюджета, в 2015 году – 36 675,6 тыс. рублей, в 2016 году – 32 184,5 тыс. рублей, что составит в структуре расходов проекта бюджета 2,8 % и 2,3 % соответственно.

Постановлениями администрации МО Лабинский район всего утверждено 27 программ.

Проектом бюджета запланирован объем финансирования 23 программ:

- в 2014 году – 49 059,9 тыс. рублей (отклонение с паспортами программ составляет 30 930,5 тыс. рублей);

- в 2015 году – 36 675,6 тыс. рублей (отклонение - 61 113,4 тыс. рублей);

- в 2016 году – 32 184,5 тыс. рублей (отклонение - 5 857,4 тыс. рублей).

В проекте бюджета не предусмотрены расходы на реализацию 4 программ, утвержденных постановлениями администрации МО Лабинский район (от 14 сентября 2011 года № 2915 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лабинский район на 2012-2020 годы», от 01 октября 2012 года № 2640 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчестваи поддержка казачьих обществ в Лабинском районе на 2013-2015 годы», от 08 октября 2013 года № 2861 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 год», от 09 октября 2013 года № 2875 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем врачей-специалистов муниципальной системы здравоохранения муниципального образования Лабинский район на 2014-2016 годы»):

- на 2014 год в общей сумме 4 370,0 тыс. рублей;

- на 2015 год – 4 350,0 тыс. рублей;

- на 2016 год – 4 000,0 тыс. рублей.

Одновременно, в расходной части проекта бюджета необоснованно предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ в 2015 году в общей сумме 1 951,7 тыс. рублей (три целевые программы), в 2016 году – 6 940,5 тыс. рублей (пять целевых программ).

Главным распорядителям бюджетных средств МО Лабинский район расходную часть проекта бюджета в 2015 году и в 2016 году привести в соответствии с утвержденными программами МО Лабинский район.

Постановлением администрации МО Лабинский район от 09 октября 2013 года № 2879 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2016 годы» утверждена ведомственная целевая программа  «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2016 годы» с объемом финансирования на 2014 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2015 год - 420 000,0 тыс. рублей, на 2016 год - 450 000,0 тыс. рублей. Из пояснений начальника Управления образования следует, что при формировании паспорта программы допущена техническая ошибка, фактические объемы финансирования запланированных мероприятий составляют: в 2014 году – 400,0 тыс. рублей, в 2015 году – 420,0 тыс. рублей, в 2016 году – 450,0 тыс. рублей.

Кроме того, постановлениями администрации МО Лабинский район от 14 января 2012 года № 3133 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в Лабинском районе» на 2014-2015 годы» и от 10 октября 2013 года № 2968 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2015 годы» утверждены идентичные мероприятия с одинаковым объемом финансирования. В проекте бюджета утвержден объем финансирования в соответствии с постановлением администрации МО Лабинский район от 10 октября 2013 года № 2968 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2015 годы».

Главным распорядителям бюджетных средств МО Лабинский район в ходе экспертизы даны рекомендации устранению выявленных замечаний.

Выявленные замечания не повлияли на достоверность плановых показателей бюджета МО Лабинский район.

Исходя из вышеизложенного, в целях успешного исполнения местного бюджета контрольно-счетная палата МО Лабинский район предлагает Совету МО Лабинский район внести на рассмотрение заседания Совета МО Лабинский район проект с учетом предложений, изложенных в настоящем заключении.

Доклад окончен, благодарю за внимание.

Е.А.Спириденкова

В 2014 году придется работать в сложных условиях, план по доходам нам увеличен на 150 млн.рублей – это очень ощутимая цифра. Но, несмотря на все сложности, нам удалось сохранить социальную направленность местного бюджета.

Р.Р.Жарков

Как уже было сказано ранее, что все замечания и предложения учтены и сейчас мы имеем на руках проект решения по бюджету на 2014 год полностью прошедший все необходимые по закону процедуры. Предлагаю согласиться с представленным проектом. Будут возражения, коллеги?

Депутаты из зала

Нет.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

О.В.Тарасенко – заместителя начальника правового управления администрации муниципального образования Лабинский район.

Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования Лабинский район. 

Уважаемый Ринат Равильевич! Уважаемые депутаты, приглашенные!

Данный документ претерпел множественные разбирательства – несколько раз этот вопрос был снят с рассмотрения сессий, неоднократно пересматривался на комитетах Совета и прокуратурой. Но сейчас мы привели его в полное соответствие с законодательством и просим принять положительное решение по представленному проекту решения.

Р.Р.Жарков

Действительно – положение по рекламе можно назвать многострадальным документом, потому, что претерпел столько изменений, пока не привели в полное соответствие с законом. Давайте, коллеги, не будем выяснять кто виноват и почему так долго это длилось, просто решим вопрос – принимать или нет представленный документ за основу. Есть вопросы к докладчику?

Е.Г.Пищалова

В прокуратуре возник ряд вопросов по Положению, в частности: вопросы компенсации, административные регламенты, установка по схеме расположения рекламных конструкций. Учтены ли эти замечания?

О.В.Тарасенко

Все замечания, предложения, как прокуратуры, так и депутатов учтены полностью.

Р.Р.Жарков

Ещё вопросы к докладчику? Нет. Замечания по проекту решения? Нет. Какие будут предложения?

Депутаты из зала

Согласиться.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается (прилагается).

СЛУШАЛИ:

О.В.Тарасенко – заместителя начальника правового управления администрации муниципального образования Лабинский район.

О принятии органами местного самоуправления муниципального образования Лабинский район полномочий контрольно-счетных органов поселений Лабинского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие! На основании статьи 3 Федерального закона от  07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статей 14, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложения представительных органов местного самоуправления поселений Лабинского района о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Лабинский район полномочий контрольно-счетных органов поселений Лабинского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в целях организации эффективной реализации полномочий контрольно – счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля предлагается принять на 2014-2015 годы от органов местного самоуправления Вознесенского сельского поселения Лабинского района, Каладжинского сельского поселения Лабинского района, Отважненского сельского поселения Лабинского района, Харьковского сельского поселения Лабинского района полномочия контрольно-счётных органов поселений Лабинского района по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Принять на 2014 год от органов местного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района, Владимирского сельского поселения Лабинского района, Лучевого сельского поселения Лабинского района, Первосинюхинского сельского поселения Лабинского района и Чамлыкского сельского поселения Лабинского района полномочия контрольно-счётных органов поселений Лабинского района по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Председателю Совета муниципального образования Лабинский Р.Р.Жаркову заключить с представительными органами поселений Лабинского района соглашения о передаче за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов поселений Лабинского района в местный бюджет муниципального образования Лабинский район, полномочий указанных в пунктах 1-2 настоящего решения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Спасибо за внимание.

Р.Р.Жарков

Вопросы к докладчику, замечания, предложения?

Депутаты из зала

Принять на очередной сессии Совета.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

А.М. Демченко – первого заместителя главы муниципального образования Лабинский район.

В рамках реализации Партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» - информация о выполнении администрацией муниципального образования Лабинский район заданий, поручений администрации Краснодарского края по подготовке олимпийских объектов к проведению XXII зимних Олимпийских игр в г.Сочи.

Уважаемый Ринат Равильевич! Уважаемые депутаты!

4 июля 2007 года на 119 сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале было принято решение о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Перед Краснодарским краем была поставлена  задача по подготовке города Сочи  к проведению Игр в соответствии с высочайшим уровнем ожиданий и запросов к олимпийской столице.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 991 утверждена Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, которая предусматривает комплексный подход к решению вопросов развития курорта с учетом предстоящего проведения в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, а также необходимости приведения в соответствие с международными требованиями транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, туристской инфраструктуры курорта.

Мероприятия федеральной программы носят межотраслевой характер. Ответственными исполнителями отдельных мероприятий по строительству олимпийских объектов являются администрация Краснодарского края и органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи.

Администрацией Краснодарского края, департаментами и министерствами Краснодарского края в целях своевременного завершения работ по подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи перед  муниципальными образованиями Краснодарского края ставятся задачи и поручения, связанные с организацией направления рабочей силы в г.Сочи. Начиная с апреля месяца 2013 года  в адрес администрации МО Лабинский район поступило 27 писем, содержащих различные поручения.

 Администрацией МО Лабинский район  проводились встречи с руководителями учреждений, организаций и  предприятий района по оказанию содействия в организации направления рабочей силы в г.Сочи.

За прошедший период 59 учреждений, организаций и предприятий  Лабинского района направили своих специалистов в количестве 299 человек. Более 50 индивидуальных предпринимателей, включая крестьянско-фермерские хозяйства, 3 банковские организации  оказали финансовую помощь в сумме более 1 млн.рублей для организации оплаты за питание и проживание граждан Лабинского района, занятых на работах по благоустройству объектов Олимпийского парка.      

Кроме того, специалисты отраслевых (функциональных) органов  администрации района выполняют следующие поручения: работа в составе мобильных групп по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства; работа специалиста, ответственного за работу с обращениями граждан для работы с населением, оперативного и своевременного решения вопросов жителей города-курорта в преддверии проведения Олимпийских зимних игр;   работа специалиста по вопросам транспортной логистики, продовольственной безопасности и санитарного состояния потребительской сферы города Сочи в преддверии проведения Олимпийских зимних игр; работа архитектора  района для осуществления координации работ по благоустройству территории, выработки эскизных предложений  по выбору и расположению растений, элементов благоустройства.

Администрация МО Лабинский район в октябре 2013 года координировала работу по организации поставки нерудных материалов для строительства олимпийских объектов. В организации грузоперевозок приняли участие 15 районов Краснодарского края, в том числе и Лабинский район.

Лабинскому району доведена квота по временному трудоустройству 39 человек (обслуживающего персонала) в период проведения  XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.  Администрацией МО Лабинский район проведена работа по информированности населения о возможности трудоустроиться на олимпийские объекты.  На сегодняшний день отправлено  50 анкет желающих. Работа по данному направлению  продолжается.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 декабря 2013 года №937-р «Об утверждении программы «Зритель» XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» организовывает работу «Мобильной группы» при проведении Игр 2014 года, которая должна постоянно находиться  в г.Сочи в период с 06 по 24 февраля и с 06 по 17 марта 2014 года и обеспечивать оперативное заполнение зрительских мест на трибунах во время проведения соревнований и церемоний Игр 2014 года, в случае если возникнет такая необходимость. Билеты будут предоставляться АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» на безвозмездной основе. Общее количество граждан Лабинского района, которые должны войти в состав «Мобильной группы» 20 человек на  XXII Олимпийские зимние игры и 10 человек на XI Паралимпийские зимние игры. Идет формирование списков, в состав которых могут включаться жители муниципального образования, сотрудники администрации и подведомственных учреждений, готовые оперативно выполнять поставленные задачи в ходе проведения Игр 2014 года.

Администрацией муниципального образования Лабинский район на сегодняшний день выполнены все поручения, связанные с подготовкой к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.

Благодарю за внимание.

Р.Р.Жарков

Какие будут предложения по данному документу, коллеги?

Л.А.Фалько

Принять к сведению и направить на очередную сессию Совета муниципального образования Лабинский район.

Р.Р.Жарков

Другие предложения будут? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

Р.Р.Жаркова – руководителя фракции Партии «Единая Россия» в составе Совета муниципального образования Лабинский район.

Утверждение графиков дежурств в общественной приемной Партии «Единая Россия» членов фракции Партии «Единая Россия» Совета муниципального образования Лабинский район на 1-й квартал 2014 года.

Коллеги! Вам представлены графики дежурств в общественной приемной Партии «Единая Россия» членов фракции Партии «Единая Россия» Совета муниципального образования Лабинский район. График составлен по аналогии предыдущих дежурств, где ни у кого не возникало никаких проблем. Нет смысла зачитывать каждый месяц по каждой кандидатуре. Если есть замечания, вопросы, предложения, прошу высказываться.

Депутаты из зала

Согласиться.

Р.Р.Жарков

Поступило предложение утвердить графики дежурств на     1-й квартал 2014 года. Другие предложения есть? Нет. Прошу голосовать.

«за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принимается единогласно.

На этом заседание фракции Партии «Единая Россия в составе Совета муниципального образования Лабинский район считается оконченным. Благодарю всех за плодотворную работу.